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新闻动态

重庆市水产科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库开展水产科学研究,促进水产事业发展。开展水产养殖及病害防治研究;开展水产品质量安全研究;开展渔业资源调查、研究和评估;承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究、保护、开发利用;开展水产科研技术推广与交流合作工作;开展农产品质量安全检验检测工作。

(二)机构设置。重庆市水产科学研究所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库1.总体情况。2020 年度收入总计1,794.69万元,支出总计1,794.69万元。收支较上年决算数减少669.05万元、下降27.16%,主要原因是:一是财政拨款收入减少172.12万元;二是事业收入减少476.25;三是经营收入减少60.98万元;四是其他收入增加22.59万元;五是年初结转和结余增加17.71万元。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库2.收入情况。2020 年度收入合计1,633.76万元,较上年决算数减少686.75万元,下降29.59%,主要原因是:财政拨款收入减少172.12万元;事业收入减少476.25万元;经营收入减少60.98万元;其他收入增加22.59万元。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库其中:财政拨款收入 843.19万元,占 51.61%;事业收入 289.59万元,占17.73%;经营收入 372.88万元,占22.82%;其他收入 128.10万元,占7.84%。此外,年初结转和结余160.93万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,446.71万元,较上年决算数减少853.22万元,下降37.10%,主要原因是项目支出减少532.89万元;基本支出减少216.08万元;经营支出减少104.25万元。

其中:基本支出 767.01万元,占53.02%;项目支出 361.23万元,占24.97%;经营支出 318.48万元,占22.01%。此外,结余分配 154.95万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余193.03万元,较上年决算数增加32.10万元,增长19.95%,主要原因是基本支出结转减少1.58万元;项目支出结转减少20.72万元;经营结余亏损减少54.40万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计989.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少302.29万元,下降23.40%。主要原因是:2020年当年财政拨款减少172.12万元;年初财政拨款结转结余减少130.17万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入843.19万元,较上年决算数减少172.12万元,下降16.95%。主要原因是:项目支出财政拨款减少49.50万元;基本支出财政拨款减少122.62万元。较年初预算数减少36.60万元,下降4.16%。主要原因是:基本支出财政拨款因年终资金清算等增加12.90万元;项目支出财政拨款因压减调整减少49.50万元。此外,年初财政拨款结转和结余146.59万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出870.19万元,较上年决算数减少275.28万元,下降24.03%。主要原因是:基本支出减少122.48万元,项目支出减少152.80万元。较年初预算数减少9.60万元,下降1.09%。主要原因是:基本支出增加14.48万元;项目支出减少24.08万元。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余119.59万元,较上年决算数减少27.00万元,下降18.42%,主要原因是本年使用上年度结转资金。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 科学技术支出387.91万元,占44.58%,较年初预算数减少20.94万元,下降5.12%,主要原因是:基本支出增加3.37万元;项目支出减少24.31万元。

(2) 社会保障与就业支出112.78万元,占12.96%,较年初预算数增加10.15万元,增长9.89%,主要原因是2020年清算有关资金预算调整增加10.15万元。

(3) 卫生健康支出51.22万元,占5.89%,较年初预算数增加0.95万元,增长1.89%,主要原因是:本年使用上年度结转资金0.95万元。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(4) 农林水支出283.45万元,占32.57%,较年初预算数增加0.24万元,增长0.08%,主要原因是:项目支出增加0.24万元。

(5) 住房保障支出34.83万元,占4.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算持平。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库2020 年度一般公共财政拨款基本支出564.27万元。其中:人员经费527.54万元,较上年决算数减少122.92万元,下降18.90%,主要原因是:工资、社会保障费等减少115.73万元;对个人和家庭的补助支出减少7.19万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利、退休支出、生活补助、住房公积金。

公用经费36.73万元,较上年决算数增加0.45万元,增长1.24%,主要原因是办公费、差旅费等增加0.45万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、咨询费、维护维修费、手续费、公务接接待、公务车运行等。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计4.38万元,较年初预算数减少3.82万元,下降46.59%, 较上年支出数减少0.28万 元,下降6.01%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费用。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库公务车运行维护费4.20万元,主要用市内因公出行、科研基地业务检查、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.17万元,下降3.89%,主要原因是加强公车的使用管理,非必要不使用公务用车。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库公务接待费0.18万元,主要用于接待国内市内同行,相关业务部门考察调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元,下降95.50%, 较上年支出数减少0.11万元,下降37.93%,主要原因是严格执行《重庆市水产科学研究所“三公”经费管理办法》中的公务接待费规定,不符合公务接待要求的不予接待;严格执行单位公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(三)“三公”经费实物量情况。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次22人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费82.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.40万元。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库四、其他需要说明的事项

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(一)机关运行经费情况说明。

本单位为科研事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.68万元,较上年决算数增加0.78万元,增长86.67%,主要原因是:2020年技术咨询服务项目聘请专家现场评审次数增加;本年度培训支出1.28万元,较上年决算数增加0.48万元,增长60.00%,主要原因是:2020年对我所对口扶贫的万州区龙驹镇水产养殖户进行了水产养殖技术及病害防治培训,为提高我所实验室检测人员专业技能和专业水平,派了3名人员外出进行专业培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 车1辆,其他用车主要是用于科研基地物资运输,根据渝机管车[2019]221号文件精神目前已封存待处置。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(三)政府采购支出情况说明。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金280.5万元从评价情况来看,项目达到年初设定的绩效目标,10个项目涉及资金280.5万元资金执行率为88.89%,其中:8个项目资金执行率为100%。

(二)绩效自评结果

重庆市渔业水域生态环境保护研究项目绩效目标自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为:

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(1)用4种水产用微生物制剂养殖水体505亩以上,试用养殖水体530亩以上,推广面积100亩;客户满意度均大于90%,平均满意度为95%;

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(2)实验研究初步结果表明,应用了节能减排技术比未应用节能减排技术的鱼池的养殖效果,一是投入品(饲料)的利用率提高12.8-16.1%,二是在实验中、后期,应用了节能减排技术鱼池的排水均达到了一级排放标准的要求,达到尾水排放达标率达100%。项目全年预算数为44.60万元,执行数为37.69万元,完成预算的84.51%。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库主要产出和效果:一是养殖水体达505亩以上,试用养殖水体达530亩以上,推广面积100亩;二是投入品(饲料)的利用率提高12.8-16.1%,应用了节能减排技术鱼池的排水均达到了一级排放标准的要求,达到尾水排放达标率达100%


部门整体绩效自评表

主管部门

314-重庆市水产科学研究所

财政处室

003-农业处

自评总分
(分)

96.44

联系人

陈建

联系电话

023-67632367

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

1,637.2

1,633.76

1,446.71

88.55

10

8.86

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展水产科研在研课题≥8项,种质资源保护≥5种,经营及技术服务收入≥600万元,经费自给率≥50%,发表文章≥3篇,专著1本,申请或获得专利4项,科研平台运行满意度≥95%,部门预决算按时公开率≥95%,全年预算支出执行率≥91%,三季度预算执行进度≥75%。

开展水产科研在研课题≥8项,种质资源保护≥8种,经营及技术服务收入≥600万元,经费自给率≥50%,发表文章≥3篇,专著1本,申请或获得专利4项,科研平台运行满意度≥95%,部门预决算按时公开率≥95%,全年预算支出执行率≥91%,三季度预算执行进度≥75%。

开展水产科研在研课题11项,种质资源保护10种,经营及技术服务收入602.47万元,经费自给率54.65%,发表文章5篇,专著1本,申请或获得专利4项,科研平台运行满意度98%,部门预决算按时公开率100%,全年预算支出执行率88.55%,三季度预算执行进度91.39%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


水产科研在研课题

8

8

11

100

10

10

非核心指标


发表文章

4

4

5

100

5

5

非核心指标


申请或获得专利

4

4

4

100

5

5

非核心指标


出版专著

=

1

1

1

100

5

5

非核心指标


种质资源保护

8

8

10

100

10

10

核心指标


经费自给率

%

50

50

54.65

100

15

15

核心指标


部门预决算按时公开率

%

95

95

100

100

10

10

核心指标


全年预算支出执行进度

%

91

91

88.55

73.08

10

7.31

核心指标


三季度预算执行进度

%

75

75

91.39

100

10

10

核心指标


经营及技术服务收入

万元

600

600

602.47

100

15

15

核心指标


科研平台运行满意度

%

95

95

98

100

5

5

非核心指标


一级项目自评表

项目名称

重庆市渔业水域生态环境保护研究

项目编码

1920A314【0881】

自评总分
(分)

98.45

主管部门

314-重庆市水产科学研究所

财政处室

003-农业处

联系人

陈建

联系电话

023-67632367

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

44.6

44.6

37.69

84.51

10

8.45

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.长江流域生态环境公报、全国渔业生态环境公报提供重庆市重要水域数据,采样点32个,采样2次,提供检测指标6组。                      2.农业基础性长期性工作数据库采样点32个,采样2次,提供检测指标25组。                3.嘉陵江下游、长江上游保护区重庆段调查报告1份。                                       4.渔业微生物工程研究调查报告1份。

1.应用4种水产用微生物制剂养殖水体500亩以上,试用养殖水体500亩以上,推广面积100亩,应(试)用养殖户满意度90%以上。               2.获得应用相应节能减排技术后的池塘养殖在提高饵料等投入品的利用率、增加产品的产出率,减少尾水的排放量和尾水排放达标情况等方面的初步研究数据,对比未应用节能减排技术的鱼池,投入品的利用率提高10%、尾水排放达标率达100%。

1.用4种水产用微生物制剂养殖水体505亩以上,试用养殖水体530亩以上,推广面积100亩;客户满意度均大于90%,平均满意度为95%。
2.实验研究初步结果表明,应用了节能减排技术比未应用节能减排技术的鱼池的养殖效果,一是投入品(饲料)的利用率提高12.8-16.1%,二是在实验中、后期,应用了节能减排技术鱼池的排水均达到了一级排放标准的要求,达到尾水排放达标率达100%。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


推广面积

>

1000

100

100

100

50

50

非核心指标


尾水排放达标率

百分比

>

30

100

100

100

50

50

非核心指标


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

老牌九龙图库彩图看图-九龙图库彩图看图区-118图库九龙图库乘乘图库七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:陈建。联系电话:023-67632367











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